目錄
第一部分 廣東省國防科技技師學(xué)院概況
一、廣東省國防科技技師學(xué)院概況
二、主要職責
三乘步、部門(mén)預算構成
第二部分 2019 年部門(mén)預算表
一、收支總體情況表
二描沟、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六派座、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表八嫁蛇、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2019 年部門(mén)預算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋
第一部分廣東省國防科技技師學(xué)院概況
一、主要職責
廣東省國防科技技師學(xué)院隸屬廣東省人力資源和社會(huì )保障廳。學(xué)院秉承“厚德重技”的校訓爪辟，堅持“以市場(chǎng)為導向越庇，以技能為重點(diǎn)删壮，嚴格質(zhì)量管理守坑，打造專(zhuān)業(yè)品牌”的辦學(xué)方針，不斷改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)質(zhì)量，開(kāi)展多層次辦學(xué)，加強校企合作，努力打造一所具有國際水平的技師學(xué)院，并向“全省師資培訓基地”方向積極轉型藏古。
學(xué)院的主要職責是承擔高技能人才培養和面向全省開(kāi)展師資培訓。高技能人才培養主要是招收“高技+大專(zhuān)”雙學(xué)歷班、“五年制高技+大專(zhuān)”學(xué)歷班、預備技師班，培養初、高中起點(diǎn)或同等學(xué)歷以上學(xué)生;目前學(xué)院設有數控加工荧杜、汽車(chē)檢測與維修听予、電氣自動(dòng)化設備安裝與維修筏障、工業(yè)機器人應用與維護、計算機應用與維修、現代物流、動(dòng)漫(畫(huà))設計與制作等二十多個(gè)專(zhuān)業(yè)，學(xué)校還設有職業(yè)技能鑒定所，長(cháng)年面向社會(huì )培訓多個(gè)專(zhuān)業(yè)的初千覆、中、高級工及技師、高級技師，是全省高技能人才培訓基地、創(chuàng )業(yè)培訓基地、廣東省工業(yè)機器人焊接技術(shù)職業(yè)研發(fā)應用基地谒撼，高技能人才公共實(shí)訓基地羹幸，是特種作業(yè)培訓定點(diǎn)單位和計算機高新技術(shù)考試站。
依托學(xué)院建設的廣東省技工教育師資培訓學(xué)院，始終貫徹落實(shí)省委省政府文件精神和推進(jìn)“強師工程”戰略為動(dòng)力，緊扣技工教育內涵發(fā)展主線(xiàn)，堅持規劃為要、建設為重、質(zhì)量為本、服務(wù)為基的理念，求真務(wù)實(shí)，銳意進(jìn)取，扎實(shí)推進(jìn)師資培訓工作的開(kāi)展，作為廣東省技工教育師資培訓基地，以提升全省技工院校教師整體素質(zhì)為核心癌刽，充分發(fā)揮廣東省技工教育的示范引領(lǐng)和輻射帶動(dòng)作用锹负。我院開(kāi)展“以師資培訓為主辆亏、技工教育為輔”的雙軌制辦學(xué)模式彼硫，既培養了具有一定文化水平和專(zhuān)業(yè)知識技能的高技能人才货季，又培養了基礎理論知識和實(shí)踐技能經(jīng)驗豐富的師資隊伍。我校將繼續注重多渠道散脑、立體化辦學(xué)的辦學(xué)方向疑春，發(fā)揚我校師資培養優(yōu)勢瀑梗，以培養培訓高素質(zhì)的一體化師資人才為目標猾妖，堅持高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內涵發(fā)展，為加快全省師資培訓基地建設添磚加瓦。
二、部門(mén)預算構成
本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預算為本級預算。
第二部分2019年部門(mén)預算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
第三部分2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算收支增減變化情況
2019年本部門(mén)收入預算9095.93萬(wàn)元脱吱，比上年7564.07萬(wàn)元增加1531.86萬(wàn)元， 增長(cháng)20.25 %，其中財政撥款7795.93萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款1300萬(wàn)元，增加的主要原因是2019年擴大招生，預計在校生人數達6000人，生均經(jīng)費及免學(xué)費經(jīng)費均較上年增加。
2019年本部門(mén)支出預算 9095.93 萬(wàn)元，比上年7564.07萬(wàn)元增加1531.86萬(wàn)元， 增長(cháng)20.25 %秘萧，其中教育支出8729萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出366.93萬(wàn)元，支出增長(cháng)的主要原因:一是在職職工的工資、改革性補貼及住房公積金等人員經(jīng)費的逐年增長(cháng)，預算相應增加。二是在校生人數增加，生均經(jīng)費支出也相應增加。
二框产、“三公”經(jīng)費安排情況
2019年本部門(mén)財政撥款安排“三公”經(jīng)費42.5萬(wàn)元唆效，與上年持平，無(wú)增減變化。其中：因公出國(境)費0 萬(wàn)元，比與上年持平黄选，無(wú)增減變化;公務(wù)用車(chē)購置及運行費40萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化 ;公務(wù)接待費2.5萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化 已骇。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2019年本部門(mén)政府采購安排2325 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購預算1212萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算998萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算115 萬(wàn)元等。
五趾徽、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12 月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額 236630.9萬(wàn)元，分布構成情況為：房屋 33163.45平方米，車(chē)輛 5輛，單價(jià)在 100 萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)是5軸加工中心設備1臺，本年度擬購置固定資產(chǎn)1212萬(wàn)元俊罩，主要是消防設備、 電商物流實(shí)訓室教學(xué)設備、新能源汽車(chē)實(shí)訓室教學(xué)設備、3D打印實(shí)訓室教學(xué)設備址赖、物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓室教學(xué)設備等。
六、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
2019年，我院按照省財廳統一部署，對列入2019年部門(mén)預算且安排資金達500萬(wàn)以上的項目資金設置了績(jì)效目標。
一和二、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門(mén)取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”执峰、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款傍璧、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下等云，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉讶隐、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七碍侦、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出亿隔。
九腺怎、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費)：指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費耐亏、差旅費黎歧、會(huì )議費、培訓費嗦明、福利費酣象、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費再扭、水電費涣释、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費表箭、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等暂氯。
十克筝、“三公”經(jīng)費：指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護钥币、公務(wù)接待的經(jīng)費丐胧。其中：因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費碗晒、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費庆亡、維修費轰返、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出;公務(wù)接待費具體包括按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費用。
【說(shuō)明：本項為必須公開(kāi)內容涌乳，可解釋本部門(mén)預算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考扎畏，各部門(mén)可以根據實(shí)際情況自行增加)】
公開(kāi)方式：依申請公開(kāi)